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踏石留印——诚建臻品

公司召开2020年内部控制体系建设工作会

  • 分类:公司动态
  • 作者:杨世鹏
  • 来源:
  • 发布时间:2020-04-27 15:33
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公司召开2020年内部控制体系建设工作会

4月24日上午,公司在春溪大厦11楼大会议室组织召开2020年内部控制体系建设工作会,公司党委副书记、副董事长、工会主席鲁彩虹,财务总监姜海涛出席会议,公司副总经理李斌出席并主持会议,本部各职能部门负责人、内控体系建设责任人参加会议。

会上,李斌对公司内控工作提出要求:一是内控缺陷整改要注意时间节点,按时按质完成缺陷整改工作,于6月12日前将整改情况回复至审计部;二是要以制度建设为抓手,持续推进内控管理体系建设,坚决贯彻落实各项管理制度,不能出现“两张皮”现象。

公司副总经济师、审计部主任沈卫东通报了2019年度内部控制自我评价工作的完成情况及评价工作中发现的一般缺陷,并提出相关整改要求:一是相关部门须加强制度的宣贯培训力度,使公司发布的规章制度在基层单位得到真正的落实;二是自评主体需端正态度,加强对缺陷整改的认识;三是审计部要积极跟进,监督检查各部门的整改工作完成情况;四是集团对2019年内控自我评价中发现缺陷整改工作高度重视,各部门须根据下发的整改通知和缺陷汇总表抓紧时间进行整改;五是各部门每年在修订管理手册的时候,要结合部门的管理,制定科学、合理的制度。

综合办公室副主任杨立霞对2020年内部控制体系建设实施工作作了相关安排。

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