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踏石留印——诚建臻品

严守审计防线,把好最后风险关

  • 分类:公司动态
  • 作者:何谊萍/报道 江发新/摄影
  • 来源:
  • 发布时间:2019-01-23 16:46
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严守审计防线,把好最后风险关

2018年11月,公司审计部对昆明广播电视网络有限责任公司新闻中心500平米演播室室内装修改造项目进行竣工项目效益审计。审计过程中,审计部本着谨慎的原则认真查找问题,发现问题后及时与财务部进行核对分析,并将风险因素告知法务部。在公司法务部、财务部、清欠办的配合协助下,公司分别于2018年12月29日、2019年1月22日就该分包商结算等事宜进行现场签字确认并最终结算金额。审计部在这一过程中认真履行了严守内部控制第三道防线的职责,切实做好了分包后期的风险防范,圆满完成了本次效益审计任务。

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