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踏石留印——诚建臻品

集团内控检查组到公司进行检查考核

  • 分类:公司动态
  • 作者:杨立霞
  • 来源:
  • 发布时间:2019-01-26 11:45
  • 访问量:44

集团内控检查组到公司进行检查考核

2019年1月25日下午,集团企业管理部内控检查组第三组到我公司进行内部控制体系建设实施情况进行考核。

检查组针对公司内控体系实施维护情况、制度和表单的整理情况、组织培训和宣传的证据资料、检查和监督实施和年度自评价的完成情况、定期或不定期按内控手册以及相关制度和表单运行痕迹资料等11项内容进行抽查,并对抽查中发现的问题及时与公司主控部门进行沟通反馈,提出修改完善建议。

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